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sbf888胜博发官网 文体广电局2016年度部门决算ca88客户端下载

索引号
000014348/2017-00645
所属主题
文化、广电、新闻出版;其他
发布机构
sbf888胜博发官网 文体广电局
发布日期
2017-09-13
文号
111
废止日期

 sbf888胜博发官网 文广局2016年部门决算公开情况说明

 

一、部门职责

1)认真贯彻执行国家、省、市关于文体、广电、旅游工作的方针政策和法律法规。

  (2)拟订全县文体、广电、旅游事业的发展战略、规划和年度计划,并组织实施。

  (3)承担全县文体、广电、旅游事业的管理职责,指导全县艺术创作,推动县内各门类艺术的发展,管理全县性重大文体广电旅游活动。

  (4)拟定全县华夏文明传承创新区重大发展战略、政策措施、年度及阶段性工作计划,并组织实施。

  (5)拟定全县文化产业发展战略、发展规划和年度计划,做好重点文化产业项目的招商工作,负责全县文化产业统计工作。

  (6)负责县内自办广播电视节目的制作、播出,把握正确的舆论导向,负责卫星广播电视节目、有线广播电视节目和通过广电网络向公众传播视听节目的传输、安全播出和收转。

  (7)负责全县重点旅游景点、旅游线路的开发,承担全县旅游整体形象宣传和推介活动的责任。

  (8)承担全县文体、广电、旅游公共服务的责任,负责实施全县文体、广电、旅游重大工程,积极争取和引进文体、广电、旅游建设项目,促进全县文体、广电、旅游事业发展。

  (9)负责全县文体、广电、旅游市场综合执法,依法监管全县文体、广电、旅游经营活动,制止和查处违法行为。

  (10)负责对全县文化艺术活动和民办机构从事演艺活动、广播电影电视节目制作的监管工作,指导协调全县文体、广电、旅游产业健康发展。

  (11)负责对全县文化娱乐场所、书刊音像等文体、广电营业场所实行行政审批管理。

  (12)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

sbf888胜博发官网 文体广电局(县旅游局)设5个内设机构。

  (1)办公室

  (2)华夏文明传承创新工作办公室

  (3)文体管理股

  (4)广电管理股

  (5)旅游管理股

文体广电局(旅游局)下辖县广播电视台、县文化馆、县图书馆、县博物馆、县体育活动中心、文化市场综合执法大队、成纪文化城管理所等7个事业单位和县成纪文化传媒有限责任公司、万达影视有限责任公司2个国营企业单位。

三、决算说明

(一)收支决算总体情况

1.收入支出情况分析

本年本单位总收入为2945.8万元,其中:财政拨款收入2945.8万元,占总收入的100%。总支出2478.3万元,其中:基本支出970.7万元,占总支出的39%,(其中:工资福利支出426.9万元,占基本支出的26%,商品和服务支出745.3万元,占基本支出的45%,对个人和家庭补助支出470.5万元,其他资本性支出0万元);项目支出1507.6万元,其中:行政事业类项目支出1507.6万元,基本建设类项目支出0万元(文化体育与传媒支出13646079元、文物2530000元、体育2900000元、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出600000元、其他文化体育与传媒支出3020000元、用于体育事业的彩票公益金支出1430000元)。

2.收入支出与以前年度对比分析:

本年总收入为2945.8万元,比上年同比增709.2万元,增加31%,原因为政策性增资、工资福利性支出变化、项目变化;总支出为2478.3万元,比上年同比增543.2万元,增加31%,原因为政策性增资、工资福利性支出。

3.资产负债情况分析:

本单位资产总额 3021.5万元,负债总额 0万元,净资产0万元,资产负债率0%。本年资产增加305万元。

4.与财政部门的对账情况:

本年度实际收到的一般预算财政拨款收入2742.8万元,与财政拨款核对相符。

(二)、“三公”经费支出情况

2016年“三公”经费支出合计6万元,比20157万元,减少1万元。具体为:

1.因公出国(境)费用0万元。本年度单位无出国(境)情况。

2.公务用车购置和运行费6万元。公务用车保有量1辆。2016年无公务用车购置费。公务用车运行维护费6万元,主要用于燃油费、过境费等。

3.公务接待费0万元。

(三)、机关运行经费支出情况

本单位2016年度机关运行经费支出8.6万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年增加2.1万元,增长24%。主要原因是:开展活动次数增多。

(四)政府采购支出说明

本单位2016年度政府采购支出总额15.9万元,其中:政府采购货物支出15.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.9万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额15.9万元,占政府采购支出总额的100%

(五)国有资产占用情况说明

截至20161231日,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

(六)2016年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目2个,资金110万元,占2016年度一般公共预算项目支出5%。从评价情况来看,评价项目能够按照资金要求,按时保质的完成要求。  组织开展了下属3单位整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出139万元。从评价情况来看,能够按照预算执行情况安排资金支出,资金支付及时有效,保证免费开放正常有序进行。

(七)政府性基金支出情况说明

我单位无政府性基金支出。

四、名词解释:

财政拨款收入:指县级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购支出:是指各单位为满足日常办公需要,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的支出。

 

附表:1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

  附件:111号附件2016年度部门决算公开附表.xls